Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3202268038 |
Číslo faktúry: | DF /0446/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | STREDOSLOVENSKÁ |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | vyúčtovanie EE verejné osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: | -599,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0446_17 |
Zverejnené: | 24.04.2019 |